Om de gemeenteraad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, is in het vernieuwde BBV bepaald dat in de begroting een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead. In de programma’s zijn alleen nog die kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Onder de overhead worden alle kosten opgenomen die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces.
Overhead (bedragen x € 1.000) | 2017 |
|---|---|
Salarissen | 18.992 |
Stagevergoeding en ondersteuning bedrijfsvoering | 50 |
Opleiding | 328 |
Reis en verblijfkosten | 67 |
Overige personeelslasten | 73 |
Directe uren naar producten | -13.182 |
Totaal personeelslasten | 6.328 |
Werkplaats en materieel openbare ruimte | 164 |
Huisvesting | 897 |
Informatievoorziening & automatisering | 2.341 |
Facilitaire dienstverlening | 454 |
Personeelsbeleid & -beheer | 363 |
Totaal indirecte lasten | 4.219 |
Bestuursondersteuning | 744 |
Ondersteuning raad/commissies | 52 |
Communicatie | 273 |
Promotie & representatie | 189 |
Juridische kwaliteitszorg | 357 |
Weerstandsvermogen & risico's | 26 |
Begroting & verantwoording | 388 |
Totaal overhead prestatiedoelen | 2.029 |
Totaal Overhead | 12.575 |