In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
| Uitvoeringsinformatie 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Doel | Lasten 2017 | Baten 2017 | Saldo 2017 | Raming 2016 | Rekening 2015 |
| 111 | Stimuleren samen sporten en bewegen | 993.864 | -279.356 | 714.508 | 725.566 | 480.402 |
| 112 | Stimulering deelname kunst en cultuur | 963.618 | -8.400 | 955.218 | 938.037 | 1.001.766 |
| 113 | Ondersteunen diverse voorzieningen | 1.174.493 | -73.519 | 1.100.974 | 3.019.366 | 2.515.292 |
| 121 | Bevorderen dat iedereen gezond kan leven | 652.183 | 0 | 652.183 | 594.042 | 645.865 |
| 122 | Signaleren problemen kwetsbare inwoners | 1.226.268 | -22.433 | 1.203.835 | 1.127.457 | 1.089.140 |
| 123 | Verstrekken uitkeringen | 9.152.078 | -7.528.257 | 1.623.821 | 2.143.231 | 1.542.932 |
| 124 | Verstrekken voorzieningen WMO | 9.676.866 | -893.640 | 8.783.226 | 11.101.188 | 9.669.515 |
| 131 | Activeren bij zoeken naar werk(reintegr) | 360.655 | 0 | 360.655 | 463.176 | 460.235 |
| 132 | Stim.werkgelegenheid en arbeidsplaatsen | 6.356.174 | 0 | 6.356.174 | 7.051.928 | 7.877.537 |
| 141 | Passende voorzieningen voor de jeugd | 10.174.066 | 0 | 10.174.066 | 10.247.116 | 9.277.575 |
| 142 | Bieden van opleiding en educatie | 1.356.537 | -265.094 | 1.091.443 | 1.188.286 | 1.162.209 |
| Totaal Deelname aan de samenleving | 42.086.802 | -9.070.699 | 33.016.103 | 38.599.393 | 35.722.468 | |
| 211 | Verbet. ontsluit. aanleg wegen en fietsp | 205.541 | 0 | 205.541 | 713.629 | 367.172 |
| 212 | Verbeteren doorstroming | 22.727 | 0 | 22.727 | 10.200 | 10.200 |
| 213 | Verbeteren parkeermogelijkheden | 37.246 | 0 | 37.246 | 72.266 | -9.687 |
| 221 | Vermindering veiligheidsrisico's | 78.392 | 0 | 78.392 | 100.038 | 56.330 |
| 222 | Verminderen verkeersdruk in de kernen | 29.433 | 0 | 29.433 | 15.300 | 36.525 |
| 223 | Veiliger maken van schoolomgeving | 5.830 | 0 | 5.830 | 5.100 | 5.100 |
| 224 | Stimuleren fietsen en OV-gebruik | 12.791 | 0 | 12.791 | 7.800 | 5.100 |
| Totaal Bereikbaarheid en mobiliteit | 391.960 | 0 | 391.960 | 924.333 | 470.740 | |
| 311 | Stim.kleinschalig toerisme en recreatie | 168.270 | -26.300 | 141.970 | 234.804 | 299.968 |
| 312 | Vergroten bekendheid recreatief product | 444.822 | -285.500 | 159.322 | 299.998 | 371.391 |
| 313 | Verbet.mog.landschap en culth.te beleven | 17.690 | 0 | 17.690 | 105.570 | 86.700 |
| 321 | Stim. uitbouw glastuinbouw en agrobus. | 1.324.994 | -1.365.732 | -40.738 | 20.875 | 7.761.254 |
| 322 | Uitbreid. en verbet. vestigingsmogelijkh | 0 | 0 | 0 | 80.700 | 201.582 |
| 323 | Stimuleren startende ondernemers | 290.625 | -61.500 | 229.125 | 191.630 | 203.563 |
| 324 | Verbet. dienstverlening aan ondernemers | 33.644 | 0 | 33.644 | 45.900 | 45.900 |
| 325 | Stim. verantwoord & duurzaam ondernemen | 20.010 | 0 | 20.010 | 10.200 | 10.200 |
| Totaal Bedrijvigheid | 2.300.055 | -1.739.032 | 561.023 | 989.677 | 8.980.558 | |
| 421 | Stimuleren behoud monumenten | 125.900 | 0 | 125.900 | 157.700 | 199.375 |
| 422 | Stim.betrokkenh. inw. behoud cult.erfg. | 90.084 | 0 | 90.084 | 205.484 | 141.610 |
| 423 | Versterken landschappelijke structuren | 730.562 | 0 | 730.562 | 1.261.920 | 536.964 |
| 431 | Versterken detailhandelsstructuur | 137.980 | -14.400 | 123.580 | 249.593 | 221.286 |
| 432 | Faciliteren basiswinkelvoorzieningen | 2.320 | 0 | 2.320 | 10.200 | 20.400 |
| 433 | Aantrekkelijker maken centrumgebieden | 48.664 | -20.000 | 28.664 | 38.464 | 54.815 |
| Totaal Stad, dorp en landschap | 1.135.510 | -34.400 | 1.101.110 | 1.923.361 | 1.174.450 | |
| 511 | Aanleg groen en speelruimtes | 25.872 | 0 | 25.872 | 25.744 | 25.730 |
| 521 | Aanwijzen woningbouwlocaties | 2.542.924 | -2.266.618 | 276.306 | 499.731 | 584.764 |
| 522 | Bevorderen en herstructureren woningbouw | 90.407 | 0 | 90.407 | 30.834 | 34.506 |
| 523 | Meewerken aan passende part.initiatieven | 1.211.898 | -846.200 | 365.698 | -45.911 | 560.296 |
| 524 | Afspraken maken woningcorporaties | 190.141 | -197.392 | -7.251 | 215.886 | 101.664 |
| 531 | Stimuleren duurzaam bouwen | 11.600 | 0 | 11.600 | 10.200 | 19.726 |
| 532 | Stimuleren levensloopbestendig bouwen | 2.900 | 0 | 2.900 | 5.100 | 20.400 |
| Totaal Wonen | 4.075.742 | -3.310.210 | 765.532 | 741.584 | 1.347.086 | |
| 611 | Stimuleren duurzaam gedrag | 747.860 | -6.300 | 741.560 | 641.341 | 799.797 |
| 612 | De gemeente geeft het goede voorbeeld | 14.210 | 0 | 14.210 | 22.950 | 20.400 |
| 621 | Bevorderen duurzame energieproductie | 62.520 | 0 | 62.520 | 28.050 | 91.800 |
| Totaal Klimaat en duurzaamheid | 824.590 | -6.300 | 818.290 | 692.341 | 911.997 | |
| 711 | Onderhouden en beheren infrastructuur | 5.058.602 | -343.450 | 4.715.152 | 5.986.255 | 6.040.684 |
| 712 | Onderhouden en beheren groen | 2.266.664 | -263.729 | 2.002.935 | 2.476.904 | 2.256.877 |
| 713 | Onderhouden en beheren gebouwen | 5.849.233 | -44.790 | 5.804.443 | 6.839.591 | 5.623.033 |
| 721 | Zorgen goede waterkwaliteit en berging | 4.107.329 | -4.884.017 | -776.688 | -261.104 | -356.719 |
| 722 | Bestrijden gladheid | 170.709 | 0 | 170.709 | 260.976 | 236.492 |
| 723 | Verwerken huishoudelijk afval | 2.968.221 | -3.813.590 | -845.369 | -566.997 | -257.613 |
| 731 | Behandelen meldingen | 30.000 | 0 | 30.000 | 84.000 | 83.000 |
| 732 | Adoptie(geheel of gedeelte)door inwoners | 75.326 | -143.400 | -68.074 | 15.937 | -69.467 |
| Totaal Beheer en onderhoud | 20.526.084 | -9.492.976 | 11.033.108 | 14.835.562 | 13.556.287 | |
| 811 | Waarborgen brandw, ambu. en rampenbestr. | 2.312.335 | 0 | 2.312.335 | 1.994.717 | 2.605.591 |
| 812 | Bevorderen veilige woon- en leefomgeving | 1.111.750 | -10.000 | 1.101.750 | 1.825.216 | 1.357.703 |
| 813 | Beperken overlast | 466.315 | 0 | 466.315 | 961.796 | 963.332 |
| 821 | Interactie over beleidsvorming | 126.829 | 0 | 126.829 | 471.061 | 157.631 |
| 823 | Met wijkplatforms leefbaarheid vergroten | 275.625 | 0 | 275.625 | 420.269 | 361.209 |
| 831 | Waarborgen kwaliteit dienstverlening | 1.153.120 | -769.350 | 383.770 | 1.646.216 | 1.284.468 |
| 842 | Publieke verantwoording | 1.987.612 | 0 | 1.987.612 | 1.867.928 | 2.539.426 |
| 843 | Organiseren verkiezingen | 46.500 | 0 | 46.500 | 60.400 | 100.220 |
| 844 | Bestuurlijke samenwerking | 261.760 | 0 | 261.760 | 279.600 | 401.637 |
| Totaal Inwoner en bestuur | 7.741.846 | -779.350 | 6.962.496 | 9.527.203 | 9.771.217 | |
| 911 | Sluitende meerjarenbegroting | 15.768.841 | -53.328.465 | -37.559.624 | -45.233.396 | -47.850.471 |
| 913 | Beheersbare schuldratio | 7.851.429 | -8.281.494 | -430.065 | -2.886.287 | -3.912.856 |
| 921 | Kostendekk. heffingen, rechten en leges | 232.293 | -4.062.667 | -3.830.374 | -3.717.087 | -521.523 |
| 922 | Acceptabele woonlasten | 388.400 | -10.885.100 | -10.496.700 | -10.241.900 | -10.305.997 |
| Totaal Financiën | 24.240.963 | -76.557.726 | -52.316.763 | -62.078.670 | -62.590.847 | |
| Saldo | 103.323.552 | -100.990.693 | 2.332.859 | 6.154.784 | 9.343.956 | |
| Mutaties reserves programma 1 t/m 9 | 1.341.868 | -3.815.344 | -2.473.476 | -4.967.317 | -891.068 | |
| Saldo MJB 2017-2020 voor nieuwe voorstellen en scenario´s | 104.665.416 | -104.806.037 | -140.621 | 1.187.468 | 8.452.894 | |